| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número da Liquidação: | 81/2017 | Data da Liquidação: | 23/03/2017 |
| Número do Empenho: | 64/2017 | ||
| Beneficiário: | CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.900.378/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro 64 | ||
| Valor: | 1.950,00 | ||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Programa: | 1.001 - AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | ||
| Ação: | 1.001 - AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSADA | N° Licitação: | 9/2017 |
| Processo: | |||