| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 239 | Data do Pagamento: | 02/08/2018 |
| Número da Liquidação: | 239/2018 | Número do Empenho: | 15/2018 |
| Beneficiário: | EFETIVOS E COMISSIONADOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 559.082.507-59 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 45,02 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | ||
| Programa: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSADA | N° Licitação: | |
| Processo: | 1003/2018 | ||