| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 91 | Data do Pagamento: | 02/04/2019 |
| Número da Liquidação: | 91/2019 | Número do Empenho: | 2/2019 |
| Beneficiário: | CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.900.378/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 665,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSADA | N° Licitação: | 2/2018 |
| Processo: | |||